Ao concluir um lançamento no sistema, será apresentado ao usuário o número da AP.
1 - Com o número, acesse o módulo ‘Financeiro;
2 - Acesse a opção ‘Contas a Pagar;
3 - No campo ‘AP’, digite o número da AP e pressione ‘Procurar’;
4 - Após pesquisar a AP, selecione a opção ‘Outros;
5 - Em seguida selecione a opção ‘Anexos;
6 - Na janela de anexos, pressione o botão ‘Inserir;
7 - Localize o documento na pasta em que foi salvo, selecione o arquivo e pressione o botão ‘Open;
8 - Ao inserir o documento, insira a ‘Descrição’ no seguinte padrão (Código da Filial-N° AP-N°Documento). Como no exemplo do print abaixo;
9 - Em seguida selecione a opção ‘Confirmar;
10 - A mensagem ‘Grava as alterações efetuadas?’ será apresentada, pressione ‘Sim’ para concluir o processo.
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