O procedimento anexo tem como objetivo orientar o usuário sobre como proceder para identificar se os lançamentos efetuados através do módulo Materiais possuem diferença de valores, o que pode acarretar em suspensão da AP no Contas a Pagar.
No exemplo anexo evidenciamos que o sistema calculou os impostos da Nota Fiscal, porem o usuário não os informou na aba Totais do Documento, em um primeiro momento.
O inverso também pode gerar diferenças, pois o usuário pode informar os impostos e o sistema pode não calcula-los devido as parametrizações fiscais.
Na dúvida sobre como proceder para corrigir as diferenças da maneira correta, entre em contato com o Departamento Fiscal para receber as orientações.
Resumidamente o sistema compra se os insumos informados pelo usuário batem com os impostos calculados no momento do lançamento, trata-se de uma forma de validar os impostos retidos.