#CUSTOMIZAÇÃO

Este documento destina-se aos processos de Carteira de Recebíveis dentro do ERP MEGA.

O objetivo dessa rotina é identificar detalhadamento o motivo/tipo da renegociação de parcelas onde o operador deve categorizar a renegociação indicando a qual tipo ela se relaciona.

Essa informação poderá ser consultada em relatórios ou dashboards do Power BI.


MOTIVO DA RENEGOCIAÇÃO

Estão disponíveis três motivos para classificação das renegociações:

  • Confissão de Dívida: Ocorre quando a empresa e o cliente firmam um acordo, para pagar a dívida em atraso;
  • Reestruturação de Dívida: Renegociação de parcelas não pagas (adimplentes e/ou inadimplentes) gerando um novo fluxo, ou seja, uma reestruturação do saldo devedor;
  • Renegociação por Atraso: Renegociação padrão, ou seja, qualquer outro caso que não se encaixa nos anteriores como por exemplo, inclusão de juros e multa, renegociação de uma ou poucas parcelas;

O campo está localizado na rotina de Renegociações na aba "Proposta" e deverá sempre ser preenchido.